根据湖南省卫生健康委党组统一安排，省卫生健康委党组第二轮巡察第四巡察组于2022年9月1日至10月31日，对湖南省血吸虫病防治所（湘岳医院）党委进行了集中巡察，2023年2月21日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

湖南省血防所（湘岳医院）党委对巡察整改工作高度重视，始终坚持把巡察整改工作作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的实际行动，作为全面从严治党的一项重要政治任务来抓。组织学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述和委党组李小松书记听取巡察汇报后的讲话精神，不断提高思想认识、统一整改行动。迅速建立巡察整改工作领导小组，加强对巡察整改工作的领导，确保有序推进。制定印发了《中共湖南省血吸虫病防治所（湘岳医院）委员会关于落实省卫生健康委党组第二轮巡察第四巡察组巡察反馈意见的整改方案》，将4个方面64个问题分解到位，责任到人，亮出整改时间表、路线图。所（院）党委紧紧抓住党建这个“牛鼻子”，先后召开党委会议3次，巡察整改推进会3次，把巡察整改作为加强公立医院党的建设、推进全面从严治党和推动所（院）高质量快速发展的重要抓手，整合各方力量，推进整改落实落地、取得实效。

党委书记程湘晖积极履行巡察整改第一责任人责任，亲自挂帅、以上率下、强力督办。坚持全面整改和重点整改相结合、立行立改和持续整改相结合、解决老问题和整改新问题相结合、坚持问题导向和标本兼治相结合，为巡察整改谋思路、把方向、定标准、想办法。

截至5月20日，巡察反馈的64个问题中，22个立行立改问题已全部完成整改，42个后续移交问题完成整改22个，部分整改5个，持续整改15个。 

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）落实党的理论和路线方针政策以及中央、省委重

大决策部署方面

1.绩效分配方案制定存在不规范情况。

整改结果：完成

整改情况：一是修改后的新绩效工资管理办法方案已通过职代会审议。二是绩效管理细则已通过所长办公会与党委会审议。

2.未制定“三定”方案

    整改结果：部分完成

整改情况：初步制定了“三定”方案，后续经党委会审定后报主管部门审批，对内设机构进行调整，明确职能职责。   

3.建筑和设备存在风险隐患。

整改结果：部分完成

整改情况：一是单身楼已重新装修，线路老化、墙面和漏水问题均已解决，基本消防设施已具备。二是锅炉房周围已拉警戒线，同时上报省卫健委，待住院大楼装修完毕后停用拆除。三是配电房已进行维修保养；四是招待所、配电房违建问题，继续查找报建手续资料，积极办理。

4.安全生产制度落实不到位。

整改结果：部分完成

整改情况：一是氧气供应已改为液态罐供氧，并使用手机APP实时监控管理。二是监控系统已完善，储存量为90天。三是配电房已修建值班室，待电工招聘到位后实施24小时值守。

5.信息化建设严重滞后。

整改结果：持续整改

整改情况：一是已制定三年信息化建设方案，具体建设项目投资金额清单近期上会。二是防统方软件已纳入2023年信息化建设计划。三是后续将加大资金和人员投入，尽快落实三年信息化建设方案。

6.党委履行核心职能方面有欠缺。

整改结果：持续整改

整改情况：一是所党委定期专题研究血防工作；二是充分发挥我所作为湖南省特种疾病防治工作协调小组办公室参谋助手的作用，落实所领导分片下基层指导血防工作，2023年4月份查灭螺督导和风险评估工作分别由周杰、成伟、颜飞雄副所（院）长带队；三是做好基层培训和督导，提升基层监测预警能力；四是常态化做好突发疫情调查与处置工作；五是积极与省卫健委疾控处、法规处联系，推进湖南省血防条例修订，依法防控。2022年已向省卫健委疾控处、法规处汇报工作，推进湖南省血防条例修订成为法规处工作要点；六是2023年拟向省卫健委科教处申请三项课题，并计划于6月9日派遣4名同志赴非开展血吸虫病援外项目，提升湖南省血防所国际声誉。

7.党史教育学习开展不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是各党支部开展党史学习教育“回头看”，继续开展党史学习，党办加强督促检查；二是党办督促并参加内二支部按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个阶段开展党史学习和讨论；三是汇编党史知识问答试题集，组织全院在职党员学习与考试。

9.医疗核心制度落实不到位。

整改结果：持续整改

整改情况：一是2022年10月10日医务部组织全院医务人员分批次进行医疗核心制度集中学习，包括病历书写规范、三级查房制度等相关制度，会议上予以公开通报批评责任科室和责任人。二是医务部质控办自2022年10月起每周组织病案管理委员会和医疗缺陷事件鉴定专家委员会成员严格按照《医疗质量安全核心制度》进行质控检查。三是组织全员进行18项核心制度学习及考核，制定监督处罚制度。

    10.“三重一大”事项执行程序不规范。

整改结果：完成

整改情况：一是加强了合同相关事宜的管理。二是财务严格按合同付款。三是严格按照党委会议议事规则制度，决策“三重一大”事项。             

12.预算绩效机制不健全。

整改结果：持续整改

整改情况：一是修订了《湖南省血吸虫病防治所预算管理办法》；二是已成立运营管理部门，制定预算执行情况的评价、考核制度，并且与绩效评价体系融合。

13.固定资产管理不规范。

整改结果：持续整改

整改情况：一是全面整理防治科研大楼的相关资料，完成防治科研大楼产权证的报批手续；对未更名为“湖南省血吸虫病防治所”的产权证，立即上报行政主管部门进行变更。二是积极与委财务处联系，集中报废，处理一批久拖未决资产；严格按制度执行固定资产调配、报废等手续；坚持定期对账，确保账账相符。三是房屋及建筑物无产权证书、产权未更名事宜，已在办理中，已将我所测绘图交给岳阳市权籍科审阅，等候审批通知，先办理产权证更名然后办理产权证书。

14.部分财政拨款专有资金执行率较低。

整改结果：完成

整改情况：强化专项资金执行进度督导，督促项目责任科室及时报送项目执行进度，并在每月的所长办公会上通报执行进度。                      

16.反统方和药品、耗材预警监督不到位。

整改结果：持续整改

整改情况：一是已合理规划信息化建设三年工作目标，将反统方软件纳入2023年信息化建设项目。二是建立药品耗材预警机制，制定了统方工作审批流程表，规范审批流程，需进行信息统计时严格按信息统计流程，由医务部审批，纪检部备案。目前已通过信息化手段设置前台不能违规统方。

18.解决群众“急难愁盼”问题不及时。

整改结果：持续整改

整改情况：一是职工食堂已动工建设，预计2023年6月30日之前完成。二是雨污分流项目预计2023年6月底前完成。

19.医疗垃圾暂存房设置不合理。

整改结果：持续整改

整改情况：经请示岳阳楼区环保局，要求请第三方设计机构现场勘查后规范改造，已与设计师联系，计划在住院大楼装修完成后拆除锅炉房，再选址扩建，与生活垃圾站隔开。

20.未严格遵守医疗卫生法律、法规、规章和诊疗相关规范。   

整改结果：完成

整改情况：一是按照整改要求，组织放射科、健康管理工作人员进行相关法律法规学习，强调了受检者敏感部位防护的重要性及意义，并在之后的不定期抽查中未发现违规操作现象。二是统一管理放射工作人员，成立医院辐射管理领导小组，强化放射工作人员的辐射防护培训、个人剂量监测、及执业健康体检等，建立放射工作人员健康档案。2022年9月，对放射工作人员进行了一次的健康体检，结果均符合要求。三是已变更完执业地点，并建立医师技术档案。四是限制类技术已全部完成省级备案。

（二）落实全面从严治党战略部署情况

21.往来款项长期挂账未清理。  

整改结果：部分完成

整改情况：一是已批量处理三年以上未清理的往来款项。二是门诊楼改造工程因对方未提供决算资料，未进行工程审计和结算，导致未转为固定资产，无法依据审计金额入帐，目前继续推进。

22.工程项目管理不规范。 

整改结果：部分完成

整改情况：一是血透中心结算审计拟上会讨论再次组织审计，按审计结果进行付款。二是严格规范执行工程项目管理要求，加强工程事前、事中、事后管理。

23.廉政风险防控措施不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是已督促各相关部门梳理排查本部门廉政风险点，共涉及15个部门35个工作流程，逐步建立了相关评定体系。二是已对人财物等重点部门、重点岗位、关键人员进行清理，并逐人提出预警；三是后续进一步梳理、疏解工作流程中的堵点、难点，强化廉洁风险防控。

24.编外合同制人员公开招聘行为不规范，“近亲繁殖”现象明显。    

整改结果：完成

整改情况：编外合同制人员的招聘流程参照我所编内公开招聘方案进行。

25.工作纪律执行不严格。

整改结果：持续整改

整改情况：建立完善工作纪律、作风建设整改的长效机制，2022年10月份起继续遵照、持续执行原有劳动纪律制度，人力资源部组织不定期督查劳动纪律，科主任每天自查，纪检部对人事和科主任工作进行抽查，检查结果纳入绩效考核指标。

26.合同执行监督不到位。 

整改结果：完成

整改情况：严格按合同管理要求执行、控制付款进度、把控工程执行情况、及时完成项目结算。审计后上会，按合同执行。

27.预算执行不到位，存在超预算支出情况。

整改结果：完成

整改情况：根据实际情况科学、合理编制预算，并强化对预算执行的管理，严禁超预算支出。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线情况

28.党员发展不规范。

整改结果：完成

整改情况：一是对2022年全所入党申请人、入党积极分子进行摸底；二是举办了一次党务知识培训班，对发展党员流程进行针对性培训与指导；三是党委办在每季度督查时对有关内容进行重点检查，检查结果纳入支部书记测评。  

29.党建宣传工作有待加强。

整改结果：完成

整改情况：一是支部党建活动室加强了党建宣传；二是在所（院）公共区域、部分会议室增加党建宣传内容。

30.党务部门人员结构不合理。

整改结果：完成

整改情况：党委办增设副主任1名，党委办与人力资源部工作人员现均为中共党员。

31.落实民主生活会制度要求不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是严格按要求组织召开民主生活会；二是党委书记与党委委员的谈心谈话有记录可查，对党委委员的自我剖析材料严格把关。

32.党支部组织生活制度落实不规范。

整改结果：完成

整改情况：一是党委办对党委委员讲党课及各党支部组织生活会情况进行自查自纠；二是规范党费缴纳时间，每年按要求调整党费基数。

33.中层干部激励和考核机制不健全。

整改结果：持续整改

整改情况：建立干部考评机制，将干部考评与绩效、干部选拔任用、教育培养、激励关爱和管理监督挂钩。

34.执行回避规定不到位。

整改结果：完成

整改情况：严格执行回避制度，个别同志已调整岗位。

35.科室主任和护士长的选拔程序不规范。

整改结果：完成

整改情况：业务科室主任、护士长选拔任用严格参照《党政干部选拔任用条件》执行，纳入中层干部管理和使用。

36.行政后勤管理人员偏多，存在人岗不适问题。

整改结果：持续整改

整改情况：结合“三定”方案优化行政管理部门人员，对行政后勤管理人员进行清理，制定转岗制度，逐步精简人员，制定行管人员培训方案，逐步提升干部履职尽责能力。  

37.党管人才工作机制不健全，人才队伍结构不合理。

整改结果：持续整改

整改情况：一是召开人才队伍建设专题会议，制定中长期人才发展规划和人才引进管理办法、所领导联系高层次人才制度，做好人才的内培外引。二是选送青年骨干外出进修。根据单位业务发展需要，分阶段做好各专业学科进修培训规划，包括五年规划（长期）、年度计划（短期）等。三是组织专业骨干和学科带头人外出参加省级以上专业学术会议，及时了解本专业学科前沿动态，开拓视野。四是定期或不定期组织开展院内学术讲座，由本单位相应专业学科带头人，或邀请本专业领域的外单位专家授课，全院专业人员接受培训，提高整体业务水平。

38.干部出入境证照管理不规范。

整改结果：完成

整改情况：制定我所因私出国（境）管理办法，明确专人负责中层干部、重要岗位人员、临床科主任、护士长的证件集中管理。

（四）落实巡视、纪检、审计、专项检查等监督发现问题和党史学习教育检视问题整改情况

39.巡视整改工作不到位。    

整改结果：完成

整改情况：一是于2022年7底已停购泮托拉唑钠肠溶片 40mg*21片/盒（湖南九典制药股份有限公司）。代之以国家带量品种：泮托拉唑钠肠溶片40mg*14片/盒（杭州康恩贝制药有限公司）。9月13日已停用硫普罗宁。规定临床药学室每月将病历点评结果报送至医务部，由医务部审核与处理。二是已核查2021年7月1日-2022年3月31日（4月1日至6月30日期间，医保基金使用情况自查自纠了该时段的出院医保病历305份，发现问题并形成了问题清单，退回岳阳市医保局违规资金11917元。三是2022年9月初医务部已要求各个临床科室提供适合于本科室3种疾病实施临床路径管理，所有血吸虫病类型全面实施临床路径管理。

40.医保专项检查反馈问题整改不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是召开全院医护工作人员会议，通报市医保局对我院医保工作检查结果，展开自查自纠。二是制定医保工作考核评价实施方案。三是邀请市医保局事务中心专家来我院授课、培训，规范医疗行为。四是邀请第三方公司人员，宣讲医保政策包括DIP支付的相关知识并现场答疑。

41.落实省政府自建房整治不到位。

整改结果：完成

整改情况：已请鉴定机构重新鉴定，根据实际情况定性，按照鉴定结果，积极申请岳阳市政府与住建局政策和资金扶持，按照政策，该加固加固，该拆就拆。

三、下一步整改工作安排

通过3个月的集中整改，虽然取得了阶段性工作成效，但距离上级党组织的要求和人民群众的期待还存在一些差距。为此，所（院）党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，自觉担负起“两个维护”重大政治责任，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，以永远在路上的政治定力，以高度的政治责任和使命担当，以坚决的态度决心和有力措施，抓好长期整改任务落地落实。一是强化政治引领。所（院）党委将切实履行巡察整改主体责任，认真贯彻落实习近平总书记关于巡视整改的指示精神，将整改融入日常工作，融入改革发展，融入全面从严治党，融入班子队伍建设，不断提升党委班子的政治担当和履职能力。二是坚持持续整改。坚持整改目标不变、劲头不松、力度不减，对已完成整改的问题，适时组织“回头看”，防止问题反弹回潮、隐形变异。对需要长期整改的问题，坚持跟踪督办，责任到人，持续用力，久久为功。对整改条件不成熟的问题，紧盯不放，加强与上级主管部门的汇报、沟通，争取更多的政策支持，切底解决个别难题与历史遗留问题。三是建立长效机制。坚持以问题为导向，立足现实，着眼长远，深化标本兼治，把巡察整改工作和所（院）转型提质高质量发展部署结合起来，和思想解放、深化改革结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，强化权力运行制约和监督体系，维护制度的严肃性、权威性，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。

联系电话：0730-8615072    电子信箱：43492070@qq.com

      中共湖南省血吸虫病防治所（湘岳医院）委员会

                      2023年5月20日